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28 2022-06
临时工工资属于“工资”还是“劳务报酬”？
企业生产经营中，因岗位或业务需要会使用临时工，那么临时工的财税如何处理?在实务中，劳务派遣服务提供方与接受方应分别注意哪些问题呢? 01、临时工签订劳务合同 对于临时工工...
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27 2022-06
专票地址开错了一个字，还能抵扣吗？
划重点 专票地址开错了一个字，还能抵扣吗?开票人和复核人是同一人，发票必须退回吗?会计工作中的10个常见问题，今天一次性讲清楚，跟着小编一起学习吧! 01、问：专票地址开错了...
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27 2022-06
甲公司将办公房出租给乙公司，约定6个月的免租
请问一 甲公司将办公房出租给乙公司，约定6个月的免租期，请问这6个月是否存在视同销售缴纳增值税的风险? 答复： 免租期，不需要视同销售缴纳增值税。 参考： 根据国家税务总局...
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27 2022-06
增值税期末留抵退税退还后，如何在城建税的计
近期收到税务部门退还增值税期末留抵退税的纳税人注意啦，期末留抵退税退还增值税后，如何在城建税的计税依据中扣除期末留抵退税退还的增值税税额?什么时间开始抵减?申税小微...
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27 2022-06
建筑企业的4个高发税务风险点
对于建筑企业来说，最容易出现涉税风险的地方，主要集中在以下四个方面： 一、是否正确选择计税方式 建筑企业一般纳税人企业选择增值税计税方式有两种情况： (一)营改增前开工...
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27 2022-06
建筑施工企业账务处理会计分录
01 购入物资分录 (1)企业购入为工程准备的物资，应按实际成本和专用发票上注明的增值税额 借：工程物资——专用材料 ——专用设备 贷：银行存款/应付账款/应付票据 (2)工程领用工程...
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30 2022-06
总局：付款方和实际购买方不一致，发票开给谁
付款方和实际购买方不一致，发票应该开给谁？ 2021年03月11日 来源：国家税务总局12366纳税服务中心 答：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务...
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30 2022-06
每日一学：月末“应交增值税”明细账如何结转
《增值税会计处理规定》中，月末转出当月应交未交的增值税时，是否可以将“应交税费-应交增值税-销项税额”、“应交税费-应交增值税-进项税额”科目的发生额一并结转，转入“应...
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30 2022-06
最新政策：影响房租发票/代开发票等
A+所属分类：纳税实务 现政策：小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。月销...
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29 2022-06
当月取得发票未入账是否可以在当月认证抵扣？
A+所属分类：纳税实务 其他应付款—待转税额 1.3万元 贷：应付账款 11.3万元 会计是会计，增值税是增值税，不要互相搅和，各行其道，请深刻领会何博士深邃而又充满睿智的思想。 当...
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29 2022-06
业务真实却收到虚开发票怎么办？
A+所属分类：纳税实务 企业取得不合规发票、不合规其他外部凭证的，若支出真实且已实际发生，应当要求对方补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符...
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29 2022-06
2020年度企业所得税汇算清缴手册（含政策、申报
A+所属分类：纳税实务 一、企业所得税汇算清缴适用范围 凡在纳税年度内从事生产、经营（包括试生产、试经营），或在纳税年度中间终止经营活动的纳税人，无论是否在减税、免税期...
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